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靖西公路养护中心2020年度部门决算公开

[字体: ]   作者:  来源: 广西壮族自治区靖西公路养护中心
 
 

广西壮族自治区靖西公路养护中心

2020年度部门决算

 

   

第一部分:广西壮族自治区靖西公路养护中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西壮族自治区靖西公路养护中心2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西壮族自治区靖西公路养护中心2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:广西壮族自治区靖西公路养护中心概况

一、主要职能

    广西壮族自治区靖西公路养护中心承担辖区内普通国省干线公路的养护工作,承担辖区内普通国省干线公路路网的监测、预警、信息服务等工作;承担辖区内普通国省干线公路基础设施的安全防护、应急处置工作。

二、部门决算单位构成

2020年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,比上年增减0个,分类说明如下:

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

    

 1

 0

 

一、按单位基本性质

 1

 0

 

    行政单位

 

 

 

    事业单位

 1

 0

 

    其他

 

 

 

二、按执行会计制度

 1

 0

 

    行政单位

 

 

 

事业单位(含行业)

 1

 0

 

    民间非营利组织

 

 

 

    企业

 

 

 

三、按单位预算级次

 1

 0

 

    一级预算单位

 

 

 

    二级预算单位

 

 

 

    三级预算单位

 

 0

 

  四级预算单位

  1

  0


 

第二部分:广西壮族自治区靖西公路养护中心2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,425.55

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

16.25

八、社会保障和就业支出

39

318.48

9

九、卫生健康支出

40

58.99

10

十、节能环保支出

41

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

0.00

12

十二、农林水支出

43

0.00

13

十三、交通运输支出

44

1,969.18

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

19

十九、住房保障支出

50

94.30

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

23

二十三、其他支出

54

0.00

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

2,441.81

本年支出合计

58

2,440.96

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

8.24

年末结转和结余

60

9.09

30

61

总计

31

2,450.04

总计

62

2,450.04

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


表二:收入决算表

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,441.81

2,425.55

0.00

0.00

0.00

0.00

16.25

208

社会保障和就业支出

318.48

318.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

318.48

318.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

130.07

130.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

124.12

124.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

64.30

64.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

58.99

58.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

58.99

58.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

58.99

58.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

1,970.03

1,953.78

0.00

0.00

0.00

0.00

16.25

21401

公路水路运输

1,958.03

1,941.78

0.00

0.00

0.00

0.00

16.25

2140104

  公路建设

2.06

2.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

  公路养护

1,955.97

1,939.71

0.00

0.00

0.00

0.00

16.25

21406

车辆购置税支出

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140601

  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

94.30

94.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

94.30

94.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

94.30

94.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


表三:支出决算表

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,440.96

1,475.27

965.69

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

318.48

318.48

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

318.48

318.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

130.07

130.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

124.12

124.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

64.30

64.30

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

58.99

58.99

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

58.99

58.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

58.99

58.99

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

1,969.18

1,003.49

965.69

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

1,957.18

1,003.49

953.69

0.00

0.00

0.00

2140104

  公路建设

2.06

0.00

2.06

0.00

0.00

0.00

2140106

  公路养护

1,955.12

1,003.49

951.62

0.00

0.00

0.00

21406

车辆购置税支出

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

2140601

  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

94.30

94.30

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

94.30

94.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

94.30

94.30

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,425.55

一、一般公共服务支出

18

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

19

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

20

0.00

0.00

0.00

0.00

4

……

21

5

八、社会保障和就业支出

22

318.48

318.48

0.00

0.00

6

九、卫生健康支出

23

58.99

58.99

0.00

0.00

7

……

24

8

十三、交通运输支出

25

1,953.78

1,953.78

0.00

0.00

9

……

26

10

十九、住房保障支出

27

94.30

94.30

0.00

0.00

11

……

28

本年收入合计

12

2,425.55

本年支出合计

29

2,425.55

2,425.55

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

13

0.00

年末财政拨款结转和结余

30

0.00

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

14

0.00

31

  政府性基金预算财政拨款

15

0.00

32

  国有资本经营预算财政拨款

16

0.00

33

总计

17

2,425.55

总计

34

2,425.55

2,425.55

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,425.55

1,475.27

950.28

208

社会保障和就业支出

318.48

318.48

0.00

20805

行政事业单位养老支出

318.48

318.48

0.00

2080502

  事业单位离退休

130.07

130.07

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

124.12

124.12

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

64.30

64.30

0.00

210

卫生健康支出

58.99

58.99

0.00

21011

行政事业单位医疗

58.99

58.99

0.00

2101102

  事业单位医疗

58.99

58.99

0.00

214

交通运输支出

1,953.78

1,003.49

950.28

21401

公路水路运输

1,941.78

1,003.49

938.28

2140104

  公路建设

2.06

0.00

2.06

2140106

  公路养护

1,939.71

1,003.49

936.22

21406

车辆购置税支出

12.00

0.00

12.00

2140601

  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

12.00

0.00

12.00

221

住房保障支出

94.30

94.30

0.00

22102

住房改革支出

94.30

94.30

0.00

2210201

  住房公积金

94.30

94.30

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,169.00

302

商品和服务支出

121.79

30101

  基本工资

329.98

30201

  办公费

6.36

30102

  津贴补贴

35.71

30202

  印刷费

1.27

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

30107

  绩效工资

456.73

30205

  水费

1.21

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

124.12

30206

  电费

3.99

30109

  职业年金缴费

64.30

30207

  邮电费

2.09

30110

  职工基本医疗保险缴费

58.99

30208

  取暖费

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

30112

  其他社会保障缴费

4.86

30211

  差旅费

18.39

30113

  住房公积金

94.30

30212

  因公出国(境)费用

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

1.49

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

303

对个人和家庭的补助

184.48

30215

  会议费

2.79

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

1.22

30302

  退休费

152.80

30217

  公务接待费

0.50

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

17.28

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

1.85

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

19.43

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

31.68

30240

  税金及附加费用

0.00

30299

  其他商品和服务支出

43.91

人员经费合计

1,353.48

公用经费合计

121.79

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

21.75

0.00

20.05

0.00

20.05

1.70

21.13

0.00

19.43

0.00

19.43

1.70

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

结转

结余

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


第三部分:广西壮族自治区靖西公路养护中心

2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入2,450.04万元,其中本年收入2,441.81万元, 2019年度决算数减少96.72万元,下降3.80%收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入2,425.55万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数减少90.22万元,下降3.58%,主要原因是2020年度公路小修保养费项目预算经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。2019年度亦无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。2019年度亦无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2019年度亦无事业收入。

5.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2019年度亦无经营收入。

6.其他收入16.25万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。2019年度决算数增加5.61万元,增长52.72%,主要原因是2020年度湖润作业点等房屋出租租金有所提高

7.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。2019年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0%

8.上年结转和结余8.24万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。2019年度决算数减少12.12万元,下降59.53%

(二)本部门2020年度总支出2,450.04万元,其中本年支出2,440.96万元, 2019年度决算数减少96.72万元,下降3.80%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出0.00万元。2019年度亦无一般公共服务支出。

2.社会保障和就业支出318.48万元:主要用于自治区靖西公路养护中心按国家规定发放的离退休人员生活补助、缴纳的在职在编人员养老保险及职业年金。2019年度决算数减少13.1万元,下降3.95%主要原因是缴纳的在职在编人员养老保险及职业年金部分从历年挂往来账款支出

3.卫生健康支出58.99万元:主要用于自治区靖西公路养护中心按国家规定缴纳在职在编人员的医疗、工伤、生育保险。2019年度决算数增加13.89万元,增长30.80%,主要原因是2020年于9月起增加新招聘人员9人。

4.交通运输支出1,969.18万元:主要用于自治区靖西公路养护中心实施管养国省干线公路建设、养护等方面的管理工作支出。2019年度决算数减少95.39万元,下降4.62%,主要原因是2020年度公路小修保养费项目预算经费减少导致支出也减少。

5.住房保障支出94.30万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2019年度决算数减少2.44万元,下降2.52%

6.结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2019年度亦无结余分配。

7.年末结转和结余9.09万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。2019年度决算数增加0.32万元,增长3.65%

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区靖西公路养护中心2020年度一般公共预算财政拨款支出2,425.55万元,2019年度决算数减少90.22万元,下降3.59%其中:基本支出1,475.27万元,项目支出950.28万元。

广西壮族自治区靖西公路养护中心2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,254.32万元,支出决算为2,425.55万元,完成年初预算的107.60%

    (一)一般公共服务支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)社会保障和就业支出年初预算为337.55万元,支出决算为318.48万元。支出决算比年初预算减少19.07万元,下降5.64%完成年初预算的94.35%主要用于自治区靖西公路养护中心按国家规定发放的离退休人员生活补助、缴纳的在职在编人员养老保险及职业年金。

()卫生健康支出年初预算为60.48万元,支出决算为58.99万元。支出决算比年初预算减少1.49万元,下降2.46%完成年初预算的97.54%主要用于自治区靖西公路养护中心按国家规定缴纳在职在编人员的医疗、工伤、生育保险。

(四)交通运输支出年初预算为1,752.61万元,支出决算为1,953.78万元。支出决算比年初预算增加201.17万元,增长11.48%完成年初预算的111.48%主要用于自治区靖西公路养护中心实施管养国省干线公路建设、养护等方面的管理工作支出。

(五)住房保障支出年初预算为103.68万元,支出决算为94.3万元。支出决算比年初预算减少9.38万元,下降9.05%完成年初预算的90.95%主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1475.27万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出年初预算为1,243.17万元,支出决算为1,169.00万元。支出决算比年初预算减少74.17万元,下降6.00%完成年初预算的94.03%主要用于在职在编人员工资、绩效工资及四险两金缴费。

(二)商品和服务支出年初预算为123.48万元支出决算为121.79万元。支出决算比年初预算减少1.69万元,下降1.37%完成年初预算的98.63%主要用于管理人员日常公用经费、公务用车运行维护费、离退休公用支出及机关事业单位伙食补助费。

(三)对个人和家庭的补助年初预算为193.92万元,支出决算184.48为万元。支出决算比年初预算减少9.44万元,下降4.87%完成年初预算的95.13%主要用于退休生活补助、退休干部春节慰问经费、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、遗属生活补助等

四、2020年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区靖西公路养护中心2020年度政府性基金支出0.00万元,2019年度亦无政府性基金支出其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

广西壮族自治区靖西公路养护中心2020年度政府性基金支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区靖西公路养护中心2020年度国有资本经营预算支出0.00万元,2019年度亦无政府性基金支出其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

广西壮族自治区靖西公路养护中心2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出为21.13万元,完成年初预算的97.14%。比上年减少0.6万元,主要原因是2020年度靖西中心有两部公务车辆桂L5F085和桂L51458因无法正常使用,不需交车辆保险导致公务用车运行费政府采购资金节余,已上缴财政。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车运行费支出决算19.43万元,公务接待费支出决算1.70万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成年初预算的0%,上年亦无因公出国(境)费支出。全年使用财政拨款安排广西壮族自治区靖西公路养护中心出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出19.43万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,完成年初预算的0%,上年亦无公务用车购置支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出19.43万元,完成年初预算的96.90%,比上年减少0.62万元,主要原因是2020年度靖西中心有两部公务车辆桂L5F085和桂L51458因无法正常使用,不需交车辆保险导致公务用车运行费政府采购资金节余,已上缴财政。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,广西壮族自治区靖西公路养护中心开支财政拨款的公务用车保有量为7辆,全年运行费支出19.43万元,平均每辆2.77万元。

(三)公务接待费支出1.70万元,完成年初预算的100%, 比上年增加0.02万元原因是管理人员日常公用经费公务接待费预算经费略有增加国内公务接待批次25次,人次141次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出121.79万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少1.69万元,下降1.37%。主要原因是2020年商品和服务支出有部分经济科目压减预算额度、调减政府采购结余及调减调出人员伙食补助费

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额26.35万元,其中:政府采购货物支出0.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出25.72万元。授予中小企业合同金额15.27万元,占政府采购支出总额的57.95%,其中:授予小微企业合同金额15.27万元,占政府采购支出总额的57.95%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20201231日,本部门共有车辆27辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车26辆,其他用车主要是公路养护用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2020年度本部门无绩效目标考核项目,因此,不需要开

展预算绩效管理的相关工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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