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西林公路养护中心2020年度部门决算公开

[字体: ]   作者:  来源: 广西壮族自治区西林公路养护中心
 
 

广西壮族自治区西林公路养护中心

2020年度部门决算

 

   

 

第一部分:西林公路养护中心概况 

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:西林公路养护中心2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:西林公路养护中心2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:西林公路养护中心概况

一、主要职能

承担管养国省干线公路的养护方面管理工作及养护工作,承担管养国省干线公路安全生产监督管理及应急处置工作;承担管养国省干线公路行业信息收集和服务工作。

二、部门决算单位构成

广西壮族自治区西林公路养护中心下设主任室、书记室、副主任室、副书记室、办公室、纪检监察室、财务科、政工科、养护与工程管理科、安全与国有资产管理科、路产科11个职能部门;下辖八达、那劳、古障3个公路养护站和斗米、八达、旺子、马蚌4个工作点。2020年管养公路里程189.186公里,按技术等级分为:一级路0公里,二级路171.186公里,三级路18公里,四级路0公里。 路况质量稳定,保证安全畅通。我中心主要经费来源为燃油税中央转移支付资金、其他非税收入。

第二部分:西林公路养护中心2020年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一:收入支出决算总表

公开01

部门:广西壮族自治区西林公路养护中心

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,002.53

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

30.06

八、社会保障和就业支出

39

84.07

 

9

 

九、卫生健康支出

40

15.10

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

893.45

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

30.18

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

54

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

1,032.60

本年支出合计

58

1,022.80

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

72.71

年末结转和结余

60

82.50

 

30

 

 

61

 

总计

31

1,105.31

总计

62

1,105.31

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二:收入决算表

公开02

部门:广西壮族自治区西林公路养护中心

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,032.60

1,002.53

0.00

0.00

0.00

0.00

30.06

208

社会保障和就业支出

84.07

84.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

84.07

84.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

23.75

23.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.21

40.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

20.11

20.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

15.10

15.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

15.10

15.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

15.10

15.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

903.25

873.18

0.00

0.00

0.00

0.00

30.06

21401

公路水路运输

870.25

840.18

0.00

0.00

0.00

0.00

30.06

2140106

公路养护

870.25

840.18

0.00

0.00

0.00

0.00

30.06

21406

车辆购置税支出

33.00

33.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

33.00

33.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

30.18

30.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

30.18

30.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

30.18

30.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

公开03

部门:广西壮族自治区西林公路养护中心

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,022.80

447.01

575.79

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

84.07

84.07

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

84.07

84.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

23.75

23.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.21

40.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

20.11

20.11

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

15.10

15.10

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

15.10

15.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

15.10

15.10

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

893.45

317.66

575.79

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

860.45

317.66

542.79

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

860.45

317.66

542.79

0.00

0.00

0.00

21406

车辆购置税支出

33.00

0.00

33.00

0.00

0.00

0.00

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

33.00

0.00

33.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

30.18

30.18

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

30.18

30.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

30.18

30.18

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:广西壮族自治区西林公路养护中心

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,002.53

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

84.07

84.07

0.00

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

41

15.10

15.10

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

45

873.18

873.18

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

51

30.18

30.18

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

1,002.53

本年支出合计

59

1,002.53

1,002.53

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

29

0.00

 

61

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

30

0.00

 

62

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

 

63

 

 

 

 

总计

32

1,002.53

总计

64

1,002.53

1,002.53

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:广西壮族自治区西林公路养护中心

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,002.53

447.01

555.52

208

社会保障和就业支出

84.07

84.07

0.00

20805

行政事业单位养老支出

84.07

84.07

0.00

2080502

  事业单位离退休

23.75

23.75

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.21

40.21

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

20.11

20.11

0.00

210

卫生健康支出

15.10

15.10

0.00

21011

行政事业单位医疗

15.10

15.10

0.00

2101102

  事业单位医疗

15.10

15.10

0.00

214

交通运输支出

873.18

317.66

555.52

21401

公路水路运输

840.18

317.66

522.52

2140106

  公路养护

840.18

317.66

522.52

21406

车辆购置税支出

33.00

0.00

33.00

2140601

  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

33.00

0.00

33.00

221

住房保障支出

30.18

30.18

0.00

22102

住房改革支出

30.18

30.18

0.00

2210201

  住房公积金

30.18

30.18

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:广西壮族自治区西林公路养护中心

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

357.82

302

商品和服务支出

49.07

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

96.66

30201

  办公费

2.48

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

11.11

30202

  印刷费

0.63

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

143.12

30205

  水费

0.33

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

40.21

30206

  电费

1.37

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

20.11

30207

  邮电费

1.35

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

15.10

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

1.33

30211

  差旅费

6.10

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

30.18

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.59

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

40.12

30215

  会议费

1.03

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.42

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

27.56

30217

  公务接待费

0.20

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.41

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

5.22

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

1.33

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

14.65

39999

  其他支出

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

12.56

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

12.96

 

 

 

人员经费合计

397.94

公用经费合计

49.07

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

部门:广西壮族自治区西林公路养护中心

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

16.28

0.00

15.08

0.00

15.08

1.20

15.85

0.00

14.65

0.00

14.65

1.20

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门:广西壮族自治区西林公路养护中心

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

西林公路养护中心没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性资金预算安排的支出,故本表无数据

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09

部门:广西壮族自治区西林公路养护中心

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

西林公路养护中心没有国有资本预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据


第三部分:西林公路养护中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入1105.31万元,其中本年收入1032.60万元, 2019年度决算数减少117.39万元,下降10.21%收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1002.53万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数减少134.74万元,下降11.84%,主要原因是2020年度项目支出经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加0万元,增长0%

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加0万元,增长0%

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2019年度决算数增加0万元,增长0%

5.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2019年度决算数增加0万元,增长0%

6.其他收入30.06万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2019年度决算数增加17.35万元,增长136.51%,主要原因是增加了办公楼等门面租金。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。2019年度决算数增加0万元,增长0%

8.上年结转和结余72.71万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。2019年度决算数增加3.01万元,增长4.32%,主要原因是非税收入增加。

(二)本部门2020年度总支出1105.31万元,其中本年支出1022.80万元, 2019年度决算数减少124.18万元,下降10.83%支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出84.07万元:主要用于职工养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险。较2019年度决算数增加3.18万元,增长3.93%,主要原因是2020年度增加了新进人员经费。

2.医疗卫生与计划生育支出15.10万元:主要用于职工医疗保险。较2019年度决算数增加3.38万元,上升28.84%,主要原因是2020年度增加了新进人员经费。

3.交通运输支出893.45万元:主要用于职工人员经费及公路小修、水毁抢修、编外人员经费、房屋及建筑物购建等养护工程项目。较2019年度决算数减少134.95万元,下降了13.12%,主要原因是当年比2019年减少了项目支出用款。

4.住房保障支出30.18万元:主要用于职工住房保障。较2019年度决算数增加4.21万元,增长16.21%,主要原因是2020年度增加了新进人员经费。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2019年度决算数增加0万元,增长0%

6.年末结转和结余82.50万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。2019年度决算数增加12.8万元,增长18.36%,主要原因2020年非税收入结余的增加。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

西林公路养护中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出1002.53万元,2019年度决算数减少134.75万元,下降11.85%其中:基本支出447.01万元,项目支出555.52万元。

西林公路养护中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为912.23万元,支出决算为1002.53万元,完成年初预算的109.90%

(一)社会保障和就业支出年初预算为87.80万元,支出决算为84.07万元,完成年初预算的95.75%主要用于职工养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险。预决算差异是因为预算科目进行了调减。

(二)卫生健康支出年初预算为18.26万元,支出决算为15.10万元,完成年初预算的82.69%主要用于职工医疗保险。预决算差异是因为预算科目进行了调减。

(三)交通运输支出年初预算为803.57万元,支出决算为893.45万元,完成年初预算的111.19%主要用于职工人员经费及公路小修、水毁抢修、编外人员经费、房屋及建筑物购建等养护工程项目。预决算差异是因为追加了项目支出经费。

(四)住房保障支出年初预算为31.30万元,支出决算为   30.18万元,完成年初预算的96.42%主要用于缴纳职工住房公积金。预决算差异是因为住房公积金科目进行了调减。

(五)结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加0万元,增长0%

(六)年末结转和结余82.50万元万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加12.8万元万元,增长18.36%,主要原因是2020年度非税收入结余增加。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出447.01万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出357.82万元,完成年初预算的357.82/375.27=95.35%。预决算差异原因为科目进行了调减。

(二)商品和服务支出49.07万元,完成年初预算的  49.07/50.13=97.89 %。预决算差异原因为科目进行了调减。

(三)对个人和家庭补助支出40.12万元,完成年初预算的40.12/42.38=94.67%。预决算差异原因为科目进行了调减。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年度政府性基金支出0万元,2019年度决算数增加0万元,增长0%其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

西林公路养护中心2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

西林公路养护中心2020年度国有资本经营预算支出0万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

西林公路养护中心2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出15.85万元,完成年初预算的97.36%,比2019年减少0.4万元,主要原因是进行了科目的调减。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算14.65万元,公务接待费支出决算1.2万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排西林公路养护中心机关出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出15.85万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出14.65万元,完成年初预算的97.15%,比上年减少0.43万元,原因是进行了科目的调减。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020西林公路养护中心开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出14.65万元,平均每辆2.93万元。

(三)公务接待费支出1.2万元,完成年初预算的100%, 比上年增加0.03万元,原因是增加了公务接待经费。国内公务接待批次20次,人次110次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加0万元,增长0%

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额37.32万元,其中:政府采购货物支出19.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.14万元,(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据,并做好与2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额34.18万元,占政府采购支出总额的91.59%,其中:授予小微企业合同金额34.18万元,占政府采购支出总额的91.59%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20201231日,本部门共有车辆23辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车22辆,其他用车主要是公路养护用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本单位2019年度无预算绩效管理项目

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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