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乐业公路养护中心2020年度部门决算公开

[字体: ]   作者:  来源: 广西壮族自治区乐业公路养护中心
 
 

广西壮族自治区乐业公路养护中心

2020年度部门决算

 

   

第一部分:广西壮族自治区乐业公路养护中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西壮族自治区乐业公路养护中心2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西壮族自治区乐业公路养护中心2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:广西壮族自治区乐业公路养护中心概况

一、主要职能

承担辖区内普通国省干线公路的养护工作;承担辖区内普通国省干线公路路网的监制、预警、信息服务等工作;承担辖区内普通国省干线公路基础设施的安全防护、应急处置工作。

二、部门决算单位构成

2020年度,纳入广西壮族自治区乐业公路养护中心决算汇编范围的独立核算单位共1个,比上年增减0个,分类说明如下:

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

    

1

0

 

一、按单位基本性质

1

0

 

行政单位

 

事业单位

1

0

 

其他

 

二、按执行会计制度

1

0

 

行政单位

 

事业单位(含行业)

1

0

 

民间非营利组织

 

    企业

 

三、按单位预算级次

1

0

 

一级预算单位

 

二级预算单位

 

三级预算单位

0

 

四级预算单位

1

0

第二部分:广西壮族自治区乐业公路养护中心

2020年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一:收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01

部门:广西壮族自治区乐业公路养护中心

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

731.56

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

3.870

八、社会保障和就业支出

39

86.47

9

九、卫生健康支出

40

15.37

10

十、节能环保支出

41

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

0.00

12

十二、农林水支出

43

0.00

13

十三、交通运输支出

44

815.31

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

19

十九、住房保障支出

50

26.41

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

23

二十三、其他支出

54

0.00

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

735.43

本年支出合计

58

943.55

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

332.51

年末结转和结余

60

124.39

30

61

总计

31

1067.94

总计

62

1067.94

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二:收入决算表

收入决算表

公开02

部门:广西壮族自治区乐业公路养护中心

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

735.43

731.56

0.00

0.00

0.00

0.00

3.87

208

社会保障和就业支出

86.47

86.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

86.47

86.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

33.85

33.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.08

35.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

17.54

17.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

15.37

15.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

15.37

15.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

15.37

15.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

607.19

603.32

0.00

0.00

0.00

0.00

3.87

21401

公路水路运输

607.19

603.32

0.00

0.00

0.00

0.00

3.87

2140106

公路养护

607.19

603.32

0.00

0.00

0.00

0.00

3.87

221

住房保障支出

26.40

26.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

26.40

26.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

26.40

26.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

支出决算表

公开03

部门:广西壮族自治区乐业公路养护中心

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

943.56

412.90

530.66

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

86.47

86.47

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

86.47

86.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

33.85

33.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.08

35.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

17.54

17.54

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

15.37

15.37

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

15.37

15.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

15.37

15.37

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

815.32

284.66

530.66

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

815.32

284.66

530.66

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

815.32

284.66

530.66

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

26.40

26.40

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

26.40

26.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

26.40

26.40

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:广西壮族自治区乐业公路养护中心

金额单位:万元

    

     

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

731.56

一、一般公共服务支出

33

731.56

731.56

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

86.47

86.47

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

15.37

15.37

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

603.32

603.32

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

26.40

26.40

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

731.56

本年支出合计

59

731.56

731.56

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

29

0.00

61

  政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

总计

32

731.56

总计

64

731.56

731.56

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:广西壮族自治区乐业公路养护中心

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

731.56

412.9

318.66

208

社会保障和就业支出

86.47

86.47

0.00

20805

行政事业单位养老支出

86.47

86.47

0.00

2080502

事业单位离退休

33.85

33.85

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.08

35.08

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

17.54

17.54

0.00

210

卫生健康支出

15.37

15.37

0.00

21011

行政事业单位医疗

15.37

15.37

0.00

2101102

事业单位医疗

15.37

15.37

0.00

214

交通运输支出

603.32

284.66

318.66

21401

公路水路运输

603.32

284.66

318.66

2140106

公路养护

603.32

284.66

318.66

221

住房保障支出

26.40

26.40

0.00

22102

住房改革支出

26.40

26.40

0.00

2210201

住房公积金

26.40

26.40

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:广西壮族自治区乐业公路养护中心

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

324.95

302

商品和服务支出

40.83

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

85.20

30201

办公费

2.62

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

9.95

30202

印刷费

0.67

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

133.55

30205

水费

0.13

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

35.08

30206

电费

1.13

31003

专用设备购

0.00

30109

职业年金缴费

17.54

30207

邮电费

2.14

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

15.37

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

1.86

30211

  差旅费

6.66

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

26.40

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.63

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

47.12

30215

会议费

1.28

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.03

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

39

30217

公务接待费

0.21

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.44

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

4.86

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

1.06

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

16.58

39999

其他支出

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

8.12

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

2.39

人员经费合计

372.07

公用经费合计

40.83

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

部门:广西壮族自治区乐业公路养护中心

金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

20.29

0.00

18.58

0.00

18.58

1.71

18.29

0.00

16.58

0.00

16.58

1.71

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门:广西壮族自治区乐业公路养护中心

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2020年度,广西壮族自治区乐业公路养护中心没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09

部门:广西壮族自治区乐业公路养护中心

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020年度,广西壮族自治区乐业公路养护中心没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

第三部分:广西壮族自治区乐业公路养护中心

2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)广西壮族自治区乐业公路养护中心2020年度总收入 735.43 万元,其中本年收入735.43万元, 2019年度决算数减少445.52万元,下降37.73%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入731.56万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少88.3万元,下降10.77%。主要原因是减少车辆购置税用于公路等基础设施建设支出等项目。

2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %

3.国有资本经营预算财政拨款收0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

4.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

5.经营收入 0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)0%

6.其他收入3.87万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2019年度决算数减少327.29万元,下降98.83%,主要原因是2019年其他收入结余资金在年底转入上年结转结余资金核算。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

8.上年结转和结余332.51万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加302.59万元,增长1010.96%,主要原因是2019年其他收入结余资金在年底转入上年结转结余资金核算(2020年上年结转结余数增加)。

(二)本部门2020年度总支出 943.56万元,其中本年支出943.56万元, 2019年度决算数增加95.13万元,增长11.21%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)0万元。较2019年度决算数无变动。

2.社会保障和就业(类)86.47万元。主要用于自治区乐业公路养护中心按国家规定缴纳的养老保险。较2019年度决算数增加3.72万元,增长4.5%,主要原因是按国家规定缴纳的养老保险。

3.卫生健康支出(类)15.37万元。主要用于自治区乐业公路养护中心按国家规定缴纳的医疗、工伤、生育保险。较2019年度决算数增加2.01万元,增长15.04%

4.交通运输支出(类)815.32万元。主要用于自治区乐业公路养护中心实施管养国省干线公路建设、养护等方面的管理工作支出。较2019年度决算数增加85.94万元,增长11.78%

5.住房保障支出(类)26.4万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数减少3.46万元,下降15.08%

6.结余分配0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余124.39万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区乐业养护中心2020年度一般公共预算财政拨款支出731.56万元,较2019年度决算数减少88.3万元,下降10.77 %。其中:基本支出412.90万元,项目支出 318.66万元。

广西壮族自治区乐业公路养护2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为683.28万元,支出决算为731.56万元,完成年初预算的107.66%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的%

(二)社会保障和就业(类)年初预算为92.6万元,支出决算为86.47万元,完成年初预算的93.38%。主要用于广西壮族自治区乐业养护中心按国家规定缴纳的养老保险。

(三)卫生健康支出(类)年初预算为17.04万元。支出决算为15.37万元,完成年初预算的90.2%。主要用于广西壮族自治区乐业养护中心按国家规定缴纳的医疗、工伤、生育保险。

(四)交通运输支出(类)年初预算为544.44万元。支出决算为603.32万元,完成年初预算的99.47%。主要用于广西壮族自治区乐业养护中心实施管养国省干线公路建设、养护等方面的工作支出。

(五)住房保障支出(类)年初预算为29.2万元。支出决算为26.4万元,完成年初预算的90.41%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出412.90万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出324.95万元,完成年初预算的92.80%。主要是2020年乐业中心有三人调出,工资福利经费同步调减。

(二)商品和服务支出40.83万元,完成年初预算的93.50%。差异的主要原因是根据相关文件精神压减商品和服务支出。

(三)对个人和家庭补助47.12万元,完成年初预算的91.85%。主要原因是年底其他对个人和家庭的补助有结余。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区乐业公路养护中心2020年度政府性基金支出0万元,较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

广西壮族自治区乐业公路养护中心2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0 %

说明:2020年度,广西壮族自治区乐业公路养护中心没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区乐业公路养护中心2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

广西壮族自治区乐业公路养护中心2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

说明:2020年度,广西壮族自治区乐业公路养护中心没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出18.29万元,完成年初预算的90.14%,比上年减少1.96万元,主要原因是公务车运行维护费支出减少。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算16.58万元,公务接待费支出决算1.71万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元,完成年初预算的0% ,比上年增加0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出16.58万元。

其中:公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0% ,比上年增加0万元,主要原因是2019年及2020年均未安排公务用车购置。

公务用车运行支出16.58万元,完成年初预算的89.24%,比上年减少2万元,主要原因是公务车运行维护费支出减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年乐业公路养护中心所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6 辆,全年运行费支出16.58万元,平均每辆2.76万元。

(三)公务接待费支出1.71万元,完成年初预算的100%,比上年增加0.04万元。国内公务接待批次36 次,人次180次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

广西壮族自治区乐业公路养护中心2020年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0 %。比2019年增加(减少)0万元,增长(降低)0 %

说明:广西壮族自治区乐业公路养护中心不属于参照公务员法管理的事业单位,因此,2019年、2020年度均无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明

广西壮族自治区乐业公路养护中心2020年度政府采购支出总额249.1万元,其中:政府采购货物支出20.78万元、政府采购工程支出205.75万元、政府采购服务支出22.58万元,(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据,并做好与2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额249.1万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额23.11万元,占政府采购支出总额的9.28%

(三)国有资产占用情况说明

截至20201231日,广西壮族自治区乐业公路养护中心共有车辆 13 辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车12 辆,其他用车主要是公路养护用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。无国有资产则在相关的资产后填0

(四)预算绩效管理工作开展情况。

广西壮族自治区乐业公路养护中心2020年度本部门无绩效目标考核项目,因此,不需要开展预算绩效管理的相关工作。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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