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田林公路养护中心2020年度部门决算公开

[字体: ]   作者:  来源: 广西壮族自治区田林公路养护中心
 
 

广西壮族自治区田林公路养护中心

2020年度部门决算

 

   

第一部分:广西壮族自治区田林公路养护中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西壮族自治区田林公路养护中心2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西壮族自治区田林公路养护中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分  广西壮族自治区田林公路

养护中心概况

一、主要职能

广西壮族自治区田林公路养护中心是一个以公路养护、公路行业信息管理为主要业务范围的事业单位,本中心含3个养护站,3个工作点,1个应急抢险组,1个连续式交通观测站和1个间歇式交通观测站。实施管养国省干线公路建设、养护等方面的管理以及监督检查等工作;承担管养国省干线公路安全生产监督管理、应急处置和指导工作;承担管养国省干线公路行业信息管理和服务工作。

二、部门决算单位构成

2020年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,比上年增减0个,分类说明如下:

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

    

 1

 0

 

一、按单位基本性质

 1

 0

 

    行政单位

 

 

 

    事业单位

 1

 0

 

    其他

 

 

 

二、按执行会计制度

 1

 0

 

    行政单位

 

 

 

事业单位(含行业)

 1

 0

 

    民间非营利组织

 

 

 

    企业

 

 

 

三、按单位预算级次

 1

 0

 

    一级预算单位

 

 

 

    二级预算单位

 

 

 

    三级预算单位

 

 

 

  四级预算单位

  1

  0

第二部分  广西壮族自治区田林公路养护中心2020

部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(厅、局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

表一:收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:广西壮族自治区田林公路养护中心

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,884.58

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

10.70

八、社会保障和就业支出

39

255.49

 

9

 

九、卫生健康支出

40

55.01

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

2,518.24

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

89.92

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

54

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

2,895.28

本年支出合计

58

2,918.66

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

39.09

年末结转和结余

60

15.71

 

30

 

 

61

 

总计

31

2,934.37

总计

62

2,934.37

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


 

表二:收入决算表

部门:广西壮族自治区田林公路养护中心

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,895.28

2,884.58

0.00

0.00

0.00

0.00

10.70

208

社会保障和就业支出

255.49

255.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

255.49

255.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

82.15

82.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

115.56

115.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

57.78

57.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

55.01

55.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

55.01

55.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

55.01

55.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

2,494.86

2,484.16

0.00

0.00

0.00

0.00

10.70

21401

公路水路运输

2,404.98

2,394.28

0.00

0.00

0.00

0.00

10.70

2140106

  公路养护

2,404.98

2,394.28

0.00

0.00

0.00

0.00

10.70

21406

车辆购置税支出

89.89

89.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140601

  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

89.89

89.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

89.92

89.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

89.92

89.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

89.92

89.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 
 

表三:支出决算表

部门:广西壮族自治区田林公路养护中心

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,918.66

1,328.96

1,589.70

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

255.49

255.49

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

255.49

255.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

82.15

82.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

115.56

115.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

57.78

57.78

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

55.01

52.65

2.36

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

55.01

52.65

2.36

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

55.01

52.65

2.36

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

2,518.24

930.90

1,587.34

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

2,428.35

930.90

1,497.46

0.00

0.00

0.00

2140106

  公路养护

2,428.35

930.90

1,497.46

0.00

0.00

0.00

21406

车辆购置税支出

89.89

0.00

89.89

0.00

0.00

0.00

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

89.89

0.00

89.89

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

89.92

89.92

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

89.92

89.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

89.92

89.92

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

表四:财政拨款收入支出决算总表

 

部门:广西壮族自治区田林公路养护中心

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

    

    

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

 

 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

 

一、一般公共预算财政拨款

1

2,884.58

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

 

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

255.49

255.49

0.00

0.00

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

55.01

55.01

0.00

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

2,484.16

2,484.16

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

89.92

89.92

0.00

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

27

2,884.58

本年支出合计

59

2,884.58

2,884.58

0.00

0.00

 

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

 

  一般公共预算财政拨款

29

0.00

 

61

 

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

30

0.00

 

62

 

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

 

63

 

 

 

 

 

总计

32

2,884.58

总计

64

2,884.58

2,884.58

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

 

部门:广西壮族自治区田林公路养护中心

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

2,884.58

1,328.96

1,555.62

 

208

社会保障和就业支出

255.49

255.49

0.00

 

20805

行政事业单位养老支出

255.49

255.49

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

82.15

82.15

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

115.56

115.56

0.00

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

57.78

57.78

0.00

 

210

卫生健康支出

55.01

52.65

2.36

 

21011

行政事业单位医疗

55.01

52.65

2.36

 

2101102

  事业单位医疗

55.01

52.65

2.36

 

214

交通运输支出

2,484.16

930.90

1,553.26

 

21401

公路水路运输

2,394.28

930.90

1,463.38

 

2140106

  公路养护

2,394.28

930.90

1,463.38

 

21406

车辆购置税支出

89.89

0.00

89.89

 

2140601

  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

89.89

0.00

89.89

 

221

住房保障支出

89.92

89.92

0.00

 

22102

住房改革支出

89.92

89.92

0.00

 

2210201

  住房公积金

89.92

89.92

0.00

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

 

部门:广西壮族自治区田林公路养护中心

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

 

 

301

工资福利支出

1,093.39

302

商品和服务支出

112.71

307

债务利息及费用支出

0.00

 

30101

  基本工资

303.03

30201

  办公费

5.40

30701

  国内债务付息

0.00

 

30102

  津贴补贴

19.64

30202

  印刷费

0.45

30702

  国外债务付息

0.00

 

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30107

  绩效工资

449.42

30205

  水费

1.44

31002

  办公设备购置

0.00

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

115.56

30206

  电费

2.66

31003

  专用设备购置

0.00

 

30109

  职业年金缴费

57.78

30207

  邮电费

1.73

31005

  基础设施建设

0.00

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

52.65

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

 

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30112

  其他社会保障缴费

5.39

30211

  差旅费

12.67

31008

  物资储备

0.00

 

30113

  住房公积金

89.92

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

2.16

31010

  安置补助

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

122.87

30215

  会议费

2.35

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.61

31013

  公务用车购置

0.00

 

30302

  退休费

95.63

30217

  公务接待费

0.39

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

 

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

 

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.81

399

其他支出

0.00

 

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

15.76

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

1.19

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

26.13

39999

  其他支出

0.00

 

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

 

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

27.24

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

38.95

 

 

 

 

人员经费合计

1,216.25

公用经费合计

112.71

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

公开07

 

部门:广西壮族自治区田林公路养护中心

金额单位:

万元

 

预算数

决算数

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

31.91

0.00

30.52

0.00

30.52

1.39

29.65

0.00

28.26

0.00

28.26

1.39

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

部门:广西壮族自治区田林公路养护中心

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开09

 

部门:广西壮族自治区田林公路养护中心

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

 

 


 

第三部分  广西壮族自治区田林公路养护中心

2020年度部门决算情况说明

 

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度收入总计2,934.37万元,其中本年收入2,895.28万元,较2019年增加827.35万元,增长39.27%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入2,884.58万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加823.04万元,增长39.92%,主要原因是增加新进人员工资及计提费用、公路建设专项资金、追加“十三五”迎国检普通国省干线公路养护工程项目资金、下达2020年车购税收入补助地方资金预算(第七批)等。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数无变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算无变动。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数无变动。

5.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数无变动。

6.其他收入10.70万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。较2019年度决算数减少21.87万元,下降67.15%,主要原因是养护站房出租收入减少。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数无变动。

8.上年结转和结余39.09万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,较2019年度决算数增加26.18万元,增长202.79%,主要原因是非税收入结转增加。

(二)本部门2020年度总支出2,934.37万元,其中本年支出2,918.66万元,较2019年决算数增加827.35万元,增长39.27%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)0万元,较2019年度无变动。

2.社会保障和就业(类)255.49万元:主要用于自治区田林公路养护中心按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2019年度决算数增加2.6万元,增长1.03%,主要原因是2019退休人员人数增加。

3.卫生健康支出55.01万元:主要用于自治区田林公路养护中心按国家规定缴纳的医疗、工伤、生育保险。较2019年度决算数增加18.78万元,增长51.84%,主要原因是增加新进人员医疗、追加补缴新增退休人员一次性医疗保险。

4.交通运输(类)2,518.24万元:主要用于自治区田林公路养护中心实施管养国省干线公路建设、养护等方面的管理工作支出。较2019年度决算数增加828.25万元,增长49.01%,主要原因是新近人员工资及计提费用、公路建设专项资金、追加“十三五”迎国检普通国省干线公路养护工程项目资金、下达2020年车购税收入补助地方资金预算(第七批)等。

5.住房保障支出(类)89.92万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加1.1万元,增长1.24%

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数无增减。

7.年末结转和结余15.71万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少23.38万元,下降59.81%,主要原因是非税收入结转减少。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)广西壮族自治区田林公路养护中心2020年度一般公共预算支出2,884.58万元,较2019年度决算数增加823.04万元,增长39.92%,其中:基本支出1,328.96万元,项目支出1,555.62万元。

(二)广西壮族自治区田林公路养护中心2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数1,868.60万元,支出决算数为2,884.58万元,完成年初预算的154.37%

1.一般公共服务支出(类)年初预算数为0万元,支出决算为0万元,无差异。

2.社会保障和就业(类)年初预算数为271.29万元,支出决算为255.49万元,完成年初预算的94.18%,差异的主要原因是年内在职转退休,支出减少。

3.卫生健康支出年初预算数为55.15万元,支出决算为55.01万元,完成年初预算的99.75%,差异的主要原因是年内在职转退休,支出减少。

4.交通运输(类)年初预算数为1,447.61万元,支出决算为2,484.16万元,完成年初预算的171.60%,差异的主要原因是增加新近人员工资及计提费用、公路建设专项资金、追加“十三五”迎国检普通国省干线公路养护工程项目资金、下达2020年车购税收入补助地方资金预算(第七批)等。

5.住房保障支出(类)年初预算数为94.55万元,支出决算为89.92万元,完成95.10%,主要原因是年内在职转退休,支出减少。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,328.96万元,支出具体情况如下:

1.工资福利性支出1,093.39万元,完成年初预算的81.23%,差异的主要原因是年内在职转退休,支出减少。

2.商品和服务支出112.71万元,完成年初预算的89.40%,差异的主要原因是根据相关文件精神压减商品和服务支出。

3.对个人和家庭补助支出122.87万元,完成年初预算的72.98%,差异的主要原因是年内调整用于职工死亡一次性抚恤金。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区田林公路养护中心2020年度政府性基金支出0万元,较2019年度决算数无增减。

广西壮族自治区田林公路养护中心2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区田林公路养护中心2020年度国有资本经营预算支出0万元。

广西壮族自治区田林公路养护中心2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出29.65万元,其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算28.26万元;公务接待费支出决算1.39万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出28.26万元。其中:

公务用车购置支出0万元,与年初预算无差异,较上年度无增减。

公务用车运行支出28.26万元,完成年初预算的92.60%,比上年减少1.9万元,原因是公务车辆维修费、燃料费减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2020年田林公路养护中心开支财政拨款的公务用车保有辆为10辆,全年运行费支出28.26万元,平均每辆2.83万元。

(三)公务接待费支出1.39万元,国内公务接待批次30次,人次250次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额267.58万元,其中:政府采购货物支出34.94万元、政府采购工程支出226.29万元、政府采购服务支出6.35万元,(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据,并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据衔接)。授予中小企业合同金额267.58万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额20.96万元,占政府采购支出总额的7.83%

(三)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本部门共有车辆27辆,其中,部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车26辆,离退休干部用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2020年度本部门无绩效目标考核项目,因此,不需要开展预算绩效管理的相关工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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