欢迎您进入广西壮族自治区百色公路发展中心!
设为首页 加入收藏 单位概况
今天是:
首 页 | 信息公开 | 政务公开 | 公路新闻 | 党建专栏 | 网上信访 | 专题栏目 | 意见反馈
当前位置 -> 首页 -> 政务公开
 
右江公路养护中心2020年度部门决算公开

[字体: ]   作者:  来源: 广西壮族自治区右江公路养护中心
 
 

广西壮族自治区右江公路养护中心

2020年部门决算

 

   

第一部分:广西壮族自治区右江公路养护中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西壮族自治区右江公路养护中心2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西壮族自治区右江公路养护中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分:广西壮族自治区右江公路养护中心概况

一、主要职能

广西壮族自治区右江公路养护中心是一个以公路养护、公路行业信息管理为主要业务范围的事业单位,本中心含4个养护站,1个应急抢险组,1个连续式交通观测站和1个间歇式交通观测站。实施管养国省干线公路建设、养护等方面的管理以及监督检查等工作;承担管养国省干线公路安全生产监督管理、应急处置和指导工作;承担管养国省干线公路行业信息管理和服务工作。

二、部门决算单位构成

2020年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,比上年增减0个,分类说明如下:

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

    

 1

 0

 

一、按单位基本性质

 1

 0

 

    行政单位

 

 

 

    事业单位

 1

 0

 

    其他

 

 

 

二、按执行会计制度

 1

 0

 

    行政单位

 

 

 

事业单位(含行业)

 1

 0

 

    民间非营利组织

 

 

 

    企业

 

 

 

三、按单位预算级次

 1

 0

 

    一级预算单位

 

 

 

    二级预算单位

 

 

 

    三级预算单位

 

 

 

  四级预算单位

  1

  0

第二部分:广西壮族自治区右江公路养护中心2020年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一:收入支出决算总表

单位:万元

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2,188.08

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入

0.00

二、外交支出

 

三、上级补助收入

0.00

三、教育支出

 

四、事业收入

0.00

四、科学技术支出

 

五、经营收入

0.00

五、文化体育与传媒支出

 

六、附属单位上缴收入

0.00

……

七、其他收入

30.98

八、社会保障和就业支出

327.92

 

九、医疗卫生与计划生育支出

60.18

……

十三、交通运输支出

1,770.91

……

十九、住房保障支出

98.85

 

……

 

本年收入合计

2,219.06

本年支出合计

 2,257.85

 用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

 

 上年结转

73.32

年末结转与结余

34.53

 

 

收入总计

2,292.38

支出总计

2,292.38

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情


表二:收入决算表

                                                                                                          单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,219.06

2,188.08

30.98

208

社会保障和就业支出

327.92

327.92

0.00

20805  

行政事业单位离退休

327.92

327.92

0.00

2080502

 事业单位离退休

128.41

128.41

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

133.00

133.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金单位缴费支出

66.50

66.50

0.00

210

卫生健康支出

60.18

60.18

0.00

21011

行政事业单位医疗

60.18

60.18

0.00

2101102

事业单位医疗

60.18

60.18

0.00

214

交通运输支出

1,732.12

1,701.13

30.98

21401

公路水路运输

1,732.12

1,701.13

30.98

2140104

公路建设

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

1,732.12

1,701.13

30.98

21406

车辆购置税支出

0.00

0.00

0.00

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

98.85

98.85

0.00

22102

住房改革支出

98.85

98.85

0.00

2210201

住房公积金

98.85

98.85

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

                                                                                                          单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,257.85

1,575.64

682.21

 

 

208

社会保障和就业支出

327.92

327.92

0.00

20805  

行政事业单位离退休

327.92

327.92

0.00

2080502

事业单位离退休

128.41

128.41

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

133.00

133.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

66.50

66.50

0.00

210

卫生健康支出

60.18

60.18

0.00

21011

行政事业单位医疗

60.18

60.18

0.00

2101102

事业单位医疗

60.18

60.18

0.00

214

交通运输支出

1,770.91

1,088.70

682.21

21401

公路水路运输

1,770.91

1,088.70

682.21

2140106

公路养护

1,770.91

1,088.70

682.21

21406

车辆购置税支出

0.00

0.00

0.00

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

98.85

98.85

0.00

 

 

22102

住房改革支出

98.85

98.85

0.00

 

 

2210201

住房公积金

98.85

98.85

0.00

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,188.08

一、一般公共服务支出

18

0.00

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

19

 

 

3

三、教育支出

20

 

 

4

……

21

 

 

5

八、社会保障和就业支出

22

327.92

327.92

 

 

6

九、医疗卫生与计划生育支出

23

60.18

60.18

 

 

7

……

24

 

 

8

十三、交通运输支出

25

1,701.13

1,701.13

 

9

……

26

 

 

10

十九、住房保障支出

27

98.85

98.85

 

 

11

……

28

本年收入合计

12

2,188.08

本年支出合计

29

2,188.08

2,188.08

年初财政拨款结转和结余

13

年末结转和结余

30

一般公共预算财政拨款

14

基本支出结转

31

政府性基金预算财政拨款

15

项目支出结转和结余

32

 

16

 

33

合计

17

2,188.08

合计

34

2,188.08

2,188.08

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                       单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2,188.08

1,575.64

612.43

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

2019999

 其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

327.92

327.92

0.00

20805  

行政事业单位离退休

327.92

327.92

0.00

2080502

事业单位离退休

128.41

128.41

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

133.00

133.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

66.50

66.50

0.00

210

卫生健康支出

60.18

60.18

0.00

21011

行政事业单位医疗

60.18

60.18

0.00

2101102

事业单位医疗

60.18

60.18

0.00

214

交通运输支出

1,701.13

1,088.70

612.43

21401

公路水路运输

1,701.13

1,088.70

612.43

2140106

公路养护

1,701.13

1,088.70

612.43

21406

车辆购置税支出

0.00

0.00

0.00

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

98.85

98.85

0.00

22102

住房改革支出

98.85

98.85

0.00

2210201

住房公积金

98.85

98.85

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,277.09

302

商品和服务支出

98.64

30101

  基本工资

355.54

30201

  办公费

8.96

30102

  津贴补贴

23.15

30202

  印刷费

0.94

30107

  绩效工资

532.09

30205

  水费

1.36

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

133.00

30206

  电费

3.57

30109

  职业年金缴费

66.50

30207

  邮电费

2.08

30110

职工基本医疗保险缴费

60.18

30209

物业管理费

0.00

30112

  其他社会保障缴费

7.77

30211

  差旅费

8.65

30113

住房公积金

98.85

30213

维修(护)费

4.35

30215

会议费

2.45

30216

培训费

1.05

30217

公务接待费

0.45

30226

劳务费

0.94

30228

工会经费

18.57

30229

福利费

2.53

30231

  公务用车运行维护费

24.57

 

30299

  其他商品和服务支出

18.18

303

对个人和家庭的补助

199.91

310

其他资本性支出

 

30301

  离休费

31001

  房屋建筑物购建

 

30302

  退休费

156.52

31099

  其他资本性支出

 

30303

  抚恤金

304

对企事业单位的补贴

 

30304

  生活补助

30401

  企业政策性补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

43.39

307

债务付息支出

 

 

30701

  国内债务付息

 

……

……

 

 

399

其他支出

 

人员经费合计

1,477.00

公用经费合计

98.64

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2020年度预算数

2020年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

29.86

0.00

29.41

0.00

29.41

0.45

27.40

0.00

27.40

0.00

26.95

0.45

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2020年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

214

 交通运输支出

0

0

0

0

0

0

21462 

车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 

0

0

0

0

0

0

 2146202

 政府还贷公路养护

0

0

0

0

0

0

2146203

 政府还贷公路管理

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


第三部分:广西壮族自治区右江公路养护中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2020年度收入总计2,292.38万元,其中本年收入2,219.06万元,较2019年减少162.31万元,下降6.82%。收入具体情况如下:。

1.一般公共预算财政拨款收入2,188.08万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少129.64万元,下降5.59%,主要原因是减少交通基础设施建设补助资金、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出等项目。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数无变动。

3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数无变动。

4.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数无变动。

5.其他收入30.98万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。如:事业单位固定资产出租收入、银行利息收入等。较2019年度决算数减少32.67万元,下降51.33%,主要原因是房屋出租收入减少。

6.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数无变动。

7.上年结转和结余73.32万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加5.65万元,增长8.35%,主要原因是非税收入结转增加。

   (二)本部门2020年度总支出2,292.38万元,其中本年支出2,257.85万元,较2019年决算数减少117.87万元,下降4.96%。支出具体情况如下:

   1.一般公共服务支出(类)0万元,较2019年度决算数无变动。

2.社会保障和就业(类)327.92万元:主要用于自治区右江公路养护中心按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2019年度决算数减少16.83万元,下降4.88%,主要原因是2020年退休人员物业补贴在项目支出中追加,退休人员死亡减少补助支出,在职人员转退休减少养老保险及职业年金缴费的支出等。

3.卫生健康支出60.18万元:主要用于自治区右江公路养护中心按国家规定缴纳的医疗、工伤、生育保险。较2019年度决算数增加0.35万元,增长0.58%

4.交通运输(类)1,770.91万元:主要用于自治区右江公路养护中心实施管养国省干线公路建设、养护等方面的管理工作支出。较2019年度决算数减少98.82万元,下降11.40%,主要原因是减少交通基础设施建设补助资金、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出等项目。

5.住房保障支出(类)98.85万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数减少2.56万元,下降2.52%

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数无增减。

7.年末结转和结余34.53万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少38.79万元,下降52.91%,主要原因是非税收入结转减少。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

(一)广西壮族自治区右江公路养护中心2020年度一般公共预算支出2,188.08万元,较2019年度决算数减少129.64万元,下降5.59%,其中:基本支出1,575.64万元,项目支出612.43万元。

(二)广西壮族自治区右江公路养护中心2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数1,971.05万元,支出决算数为2,188.08万元,差异11.01%

1.一般公共服务支出(类)年初预算数为0万元,支出决算为0万元,无差异。

2.社会保障和就业(类)年初预算数为354.26万元,支出决算为327.92万元,完成年初预算的92.56%,差异的主要原因是年内在职转退休,支出减少。

3.卫生健康支出年初预算数为65.01万元,支出决算为60.18万元,完成年初预算的92.57%,差异的主要原因是年内在职转退休,支出减少。

4.交通运输(类)年初预算数为1,510.35万元,支出决算为1,701.13万元,差异12.63%,主要原因是减少交通基础设施建设补助资金、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出等项目。

5.住房保障支出(类)年初预算数为111.43万元,支出决算为98.85万元,完成88.71%,主要原因是年内在职转退休,支出减少。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,575.64万元,支出具体情况如下:

1、工资福利性支出1,277.09万元,完成年初预算的95.58%,差异的主要原因是年内在职转退休,支出减少。

2、商品和服务支出98.64万元,完成年初预算的96.49%,差异的主要原因是根据相关文件精神压减商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助支出199.91万元,完成年初预算的99.84%

四、2020年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区右江公路养护中心2020年度政府性基金支出0万元,较2019年度决算数无增减。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出27.40万元,其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算26.95万元;公务接待费支出决算0.45万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出26.95万元。其中:

1、公务用车购置支出0万元。

2、公务用车运行支出26.95万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2020年右江公路养护中心开支财政拨款的公务用车保有辆为9辆,全年运行费支出26.95万元,平均每辆2.99万元。

(三)公务接待费支出0.45万元,国内公务接待批次3次,人次50次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2020年本部门机关运行经费支出0万元(与部门决算F03表《机构运行信息表》第24行金额一致),比2019年增加(减少)0万元,增长(降低)0%

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额43.54万元,其中:政府采购货物支出8.11元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.43万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20201231日,本部门共有车辆23辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车21辆,离退休干部用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2020年度本部门无绩效目标考核项目,因此,不需要开展预算绩效管理的相关工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

点击下载附件:右江公路养护中心2020年部门决算公开报表

 

打印本页】【关闭窗口返回顶部
 
上一篇: 平果公路养护中心2020年度部门决算公开
下一篇: 那坡公路养护中心2020年度部门决算公开
 
 
版权所有:广西壮族自治区百色公路发展中心 (2010 版) 未经书面允许不得转载信息内容、建立镜像
ICP备案号:桂ICP备12006352 技术支持:百色门户网
  百公网安备45260102000159
广西网警虚拟岗亭
广西网警ICP备案