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凌云公路养护中心2021年单位预算公开

[字体: ]   作者:  来源: 凌云公路养护中心
 
 

广西壮族自治区凌云公路养护中心

2021年部门预算公开说明

 

   

第一部分:自治区凌云公路养护中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:自治区凌云公路养护中心2021年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:自治区凌云公路养护中2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算基本支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分:自治区凌云公路养护中心单位概况

一、主要职能

承担管养国省干线公路的养护、路政等方面管理工作及养护工作,承担管养国省干线公路安全生产监督管理及应急处置工作;承担管养国省干线公路行业信息收集和服务工作;依法维护公路路产路权,保障公路畅通。

二、机构设置情况

1、机构设置

自治区凌云公路养护中心是一个以公路养护、公路行业信息管理为主要业务范围的事业单位,中心机构设置有:主任办公室、总支书记办公室、副主任办公室、工会主席办公室、行政办公室、纪检监察室、路产事务科、养护与工程管理科、安全与国有资产科、政工科、财务科。下辖下设6个公路养护管理站,即:加尤养护管理站、镇洪养护管理站(含下甲养护作业点)、伶站养护管理站,逻楼养护管理站、泗城养护管理站、朝里养护管理站(冻结);1个路面修补及应急抢险组。全年管养里程168.384公里,全是非收费路段。

2、预算管理方式

按照原预算管理方式,广西壮族自治区凌云公路养护中心属于自收自支管理单位。

三、人员构成情况

1、人员及编制总体情况

1)人员及编制总体情况

纳入2021年自治区凌云公路养护中心单位预算的人员编制控制数为74人,其中事业编制74人。

2)实有人数总体情况

纳入2021年自治区凌云公路养护中心单位预算的在职人员实有数为76人,其中事业编制在职人员58人。编外在职实有人数(与单位签订了聘用合同的养护工人)18人。

纳入2021年自治区凌云公路养护中心单位预算的离退休实有人员合计64人。

纳入2021年自治区凌云公路养护中心单位预算的其他人员合计 19人,为遗属人员。

2、财政拨款负担人数情况

1)编制情况

纳入2021年自治区凌云公路养护中心单位预算经费拨款(即成品油价格和税费改革中央转移支付资金)、纳入公共财政预算管理的非税收入、政府性基金(车辆通行费)负担人员编制为74人,其中,财政拨款负担的自收自支人员事业编制74人。

2)实有人数

①财政拨款负担的自收自支人员在职编内实有人数58人;

②财政拨款负担的自收自支离退休人员64人;

③编外在职实有人数18人。

第二部分:自治区凌云公路养护中心2021年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2021年全年总收入预算1546.57万元,同比增加22.41万元,同比增加1.47%

2021年度支出总预算1546.57万元,同比增加22.41万元,增加1.47%。其中,基本支出1078.03万元,占支出总预算69.70%,同比增加157.32万元,增长17.09%;项目支出468.54万元,占支出总预算的30.30%,减少134.91万元,减少22.36%

二、单位收入总体情况说明

2021年全年总收入预算1546.57万元,同比增加22.41万元,同比增加1.47%。其构成如下:

2021年一般公共预算拨款1497.77万元,占年总收入的96.84%。同比增加225.81万元,同比增加17.75%,其中:

1、经费拨款1497.77万元,同比增加225.81万元,同比增加17.75%。根据资金性质分:

1)自治区凌云公路养护中心成品油价格和税费改革中央转移支付资金收入1497.77万元,同比增加225.81万元,同比增加17.75%。增加主要原因:2021年增加中央补助成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金收入及自治区财政厅刚核定增加了我中心2019年新进人员的基本支出控制数。

2)自治区本级经费拨款收入1359.66万元,同比增加87.7万元,同比增加6.89%。增加的主要原因:2021年增加中央补助成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金收入及自治区财政厅刚核定增加了我中心2019年新进人员的基本支出控制数。

3)中央补助成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金收入138.11万元,同比增加100%万元。

4)中央补助(车购税)收入0万元,同比无变动。

中央补助(政府还贷二级公路取消收费后补助资金)收入0万元,同比无变动。

2、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。

3、政府性基金预算拨款

2021年政府性基金预算拨款0万元,占年总收入的0%。同比增加0万元,同比增加0%

4、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

2021年未纳入财政专户管理的收入安排的资金14.80万元,占年总收入的0.96%,同比无变动。2021年租金收入14.50万元,利息收入0.3万元,用于37公路养、建项目质量及进度推进工作经费1预算11万元,其中7万元办公费,4万元差旅费;45公路养护管理辅助支出3万元用于路面修补;用于20公路、桥梁抢修及应急预案10.8万元)。

5、上年结余收入

2021年上年结余收入34万元,占年总收入的0.22%,同比减少203.4万元,减少85.68%。该项全部为其他结转34万元。减少主要原因是:逻楼养护站建站支出。

三、单位支出总体情况说明

1、支出预算总体说明

2021年度支出总预算1546.57万元,同比增加22.41万元,增加1.47%。其中,基本支出1078.03万元,占支出总预算69.70%,同比增加157.32万元,增长17.09%,(主要原因是2021年新增人员经费增加).项目支出468.54万元,占支出总预算的30.30%,减少134.91万元,减少22.36%(主要原因是养护小修减少)。

1)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

208类社会保障和就业科目191.12万元,占支出总预算的12.36%

210类医疗卫生科目46.46万元,占支出总预算的3.00%

214类交通运输科目1232.62万元,占支出总预算的79.70%

221类住房保障支出科目76.37万元,占支出总预算的4.94%

2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

①基本支出1078.03万元,占支出总预算69.70%。同比增加157.32万元,同比增长17.09%,其中:

人员类项目支出预算993.22万元,占基本支出预算92.13%,同比增加152.24万元,增长18.10%,其中:工资福利支出预算916.36万元,占基本支出预算的85%。同比增加147.13万元,增长19.13%;对个人和家庭的补助支出预算76.86万元,占基本支出预算的7.13%。同比增加5.11万元,增长7.12%

运转类公用经费项目支出(商品和服务支出)预算84.81万元,占基本支出预算的7.87%。同比增加5.08万元,增长6.37%

②项目支出预算468.54万元,占支出总预算的30.30%。同比减少134.91万元,减少22.36%

2、一般公共预算说明

2021年一般公共预算支出预算1497.77万元,其中:

1)基本支出预算说明

基本支出预算合计1078.03万元,占一般公共预算支出预算的71.98%,同比增加157.32万元,同比增加17.09%

①工资福利支出预算916.36万元,占基本支出预算的85%,同比增加147.13万元,同比增加19.13%。增加的主要原因:2021年新增人员经费增加。

②商品和服务支出预算84.81万元,占基本支出预算的7.87%,同比增加5.08万元,同比增加6.37%。增加的主要原因:2021年新增人员经费增加。

③对个人和家庭补助预算76.86万元,占基本支出预算的7.13%,同比增加5.11万元,同比增加7.12%。增加的主要原因:2021年新增退休人员引起经费增加。

2)项目支出预算说明

自治区凌云公路养护中心2021年项目支出预算419.74万元,占一般公共预算支出预算的28.02%,同比增加104.49万元,同比增加29.75%。其中:其他运转类项目237.30万元、特定目标类项目182.44万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年财政拨款收入预算1497.77万元,同比增加225.81万元,增长17.75%收入包括一般公共预算拨款1497.77万元、政府性基金预算拨款0万元、上年结转结余0万元。2021年财政拨款收入预算增加的主要原因是:中央补助拨款,新进人员经费增加。

2021年财政拨款支出预算1497.77万元,同比增加225.81万元,增长17.75%,支出包括社会保障和就业支出191.12万元、卫生健康支出46.46万元、交通运输支出1183.82万元、住房保障支出76.37万元。2021年财政拨款支出预算增加的主要原因是:中央补助拨款,新进人员经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出预算1497.77万元,同比增加225.81万元,增长17.75%其中:基本支出预算1078.03万元,占一般公共预算支出预算的71.98%,同比增加157.32万元,同比增加17.09%。项目支出预算419.74万元,占一般公共预算支出预算的28.02%,同比增加104.49万元,增加29.75%。其中:其他运转类项目237.30万元、特定目标类项目182.44万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出预算1078.03万元,占一般公共预算支出预算的71.98%,同比增加157.32万元,同比增加17.09%。其中:工资福利支出预算916.36万元,占基本支出预算的85%,同比增加147.13万元,增加19.13%。商品和服务支出预算84.81万元,占基本支出预算的7.87%,同比增加5.08万元,增加6.37%。对个人和家庭补助预算76.86万元,占基本支出预算的7.13%,同比增加5.11万元,增加7.12%

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算拨款“三公”经费预算41.22万元,占一般公共预算拨款预算支出总额2.75%,同比增加22.7万元,同比增长122.57%。其中,因公出国(境)费0万元,同比无变化;公务接待费0.34万元,同比增加0.04万元,同比增长13.33%;公务用车运行维护费40.88万元,同比增加22.66万元,同比增长124.37%;公务用车购置费0万元,同比无变化。

八、政府性基金支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

2021年自治区凌云公路养护中心事业单位相关运行经费84.81万元,同比减少102.5万元,下降54.72%,全部是基本支出预算中的商品和服务支出预算,主要用于自治区凌云公路养护中心为保证日常运转发生的基本支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算105.12万元,同比减少284.29万元,减少73%。其中,部门集中采购预算86.97万元,占政府采购预算82.73%,同比减少247.2万元,下降73.97%;政府集中采购预算18.15万元,同比减少37.09万元,下降67.14%。分散采购预算0万元,同比无变化。2021年政府采购预算下降的主要原因是:根据《广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准(2020年版)的通知》(桂财采〔201972号)有关要求,202011日起政府集中采购目录品目减少,公开招标及分散采购标准提高;集中采购目录以外且不达分散采购限额标准的不编制政府采购预算,不实行政府采购。

(三)国有资产占用情况说明

事业单位公车改革后,纳入2021年自治区凌云公路养护中心单位预算车辆编制13个,实有车辆6辆,其中:轿车(公务)2辆、经济型车(公务)1辆、旅行越野车(公务)3辆。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

自治区凌云公路养护中心2021年单位预算无预算绩效目标相关情况。

第三部分:名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):

1)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):

其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):

事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

1)住房保障支出(类)住房改革支出(款):

住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10、事业单位相关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:自治区凌云公路养护中心2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算基本支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

上述报表详见附件。

 

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