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靖西公路养护中心2021年单位预算公开

[字体: ]   作者:  来源: 靖西公路养护中心
 
 

广西壮族自治区靖西公路养护中心

2021年单位预算公开说明

 

   

第一部分:自治区靖西公路养护中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:自治区靖西公路养护中心2021年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:自治区靖西公路养护中心2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算基本支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目年度绩效目标表

第一部分:自治区靖西公路养护中心单位概况

一、主要职能

承担管养国省干线公路的养护等方面管理工作及养护工作,承担管养国省干线公路安全生产监督管理及应急处置工作;承担管养国省干线公路行业信息收集和服务工作;依法维护公路路产路权,保障公路畅通。

二、机构设置情况

自治区靖西公路养护中心是一个以公路养护为主要业务范围的事业单位,本单位机关设置以下职能科(室),即:办公室、政工科、财务科、养护与工程管理科、安全与国有资产管理科、纪检室、路产事务科。下辖6个养护站、6个作业点。2020年底管养公路里程343.214公里,按技术等级分为:二级公路197.9公里,三级公路138.769公里,四级公路6.545公里。

三、人员构成情况

(一)人员及编制总体情况

纳入2021年自治区靖西公路养护中心单位预算的人员编制控制数为161人,其中事业编制161人。

纳入2021年自治区靖西公路养护中心单位预算的在职人员实有数为 137人,其中事业编制在职人员88人。编外在职实有人数(与单位签订了聘用合同的养护工人)49人。

纳入2021年自治区靖西公路养护中心单位预算的退休实有人员219人。

纳入2021年自治区靖西公路养护中心单位预算的其他人员合计67人,为遗属人员。

(二)财政拨款负担人数情况

1.编制情况

纳入2021年自治区靖西公路养护中心单位预算经费拨款(即成品油价格和税费改革中央转移支付资金)、纳入公共财政预算管理的非税收入、政府性基金(车辆通行费)负担人员编制为161人,其中,财政拨款负担的自收自支人员事业编制161人。

2.实有人数

1)财政拨款负担的自收自支人员在职编内实有人数88人。

2)财政拨款负担的自收自支退休人员219人。

3)编外在职实有人数49人。

第二部分:自治区靖西公路养护中心2021年单位预算情况说明

一、 单位收支总体情况说明

2021年预算总收入2618.60万元,同比增加347.18万元,增长15.28%

2021预算总支出2618.60万元,同比增加347.18万元,增长15.28%。其中:基本支出预算1850.44万元,占支出总预算70.67%,同比增加289.87万元,增长18.57%;项目支出预算768.16万元,占支出总预算29.33%,同比增加57.31万元,增长8.06%

二、单位收入总体情况说明

2021年收入总预算2618.60万元,同比增加347.18万元,增长15.28%,增长的主要原因是2021年增加中央补助成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金收入及自治区财政厅刚核定增加了我中心2019年新进人员的基本支出控制数。其中:

1、一般公共预算收入2595.35万元,同比增加341.03万元,增长15.13%

2、政府性基金预算收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

3、国有资本经营预算收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

4、财政专户管理资金收入0万元,同比减少 0万元,下降0%,

5、事业收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降) 0%。

6、事业单位经营收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

7、上级补助收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

8、附属单位上缴收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

9、其他收入14.75万元,同比增加2.55万元,增长20.90%

10、上年结余结转8.50万元,同比增加3.60万元,增长73.47%,增长的主要原因是由于2020年其他收入增加造成其他资金结转增加。

三、单位支出总体情况说明

2021年支出总预算2618.60万元,同比增加347.18万元,增长15.28%

1)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1208类社会保障和就业科目416.51万元,占支出总预算的15.91%

2210类医疗卫生科目73.94万元,占支出总预算的2.82%

3214类交通运输科目2006.61万元,占支出总预算的76.63%

4221类住房保障支出科目121.54万元,占支出总预算的4.64%

2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算1850.44万元,占支出总预算70.67%,同比增加289.87万元,增长18.57%。其中:

人员类项目支出预算1720.16万元,占基本支出预算92.96%,同比增加283.07万元,增长19.69%。其中:工资福利支出预算1474.55万元,占基本支出预算79.69%,同比增加231.38万元,增长18.61%;对个人和家庭的补助预算245.61万元,占基本支出预算13.27%,同比增加51.69万元,增长26.66%

运转类公用经费项目支出(商品和服务支出)预算130.28万元,占基本支出预算7.04%,同比增加6.8万元,增长5.51%

2)项目支出预算。

项目支出预算768.16万元,占支出总预算29.33%,同比增加57.31万元,增长8.06%

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年财政拨款收入2595.35万元,同比增加341.03万元,增长15.13%。其中:自治区本级2314.10万元,同比增加59.78万元,增长2.65%;中央补助(增量)收入281.25万元,同比增加281.25万元。增长100.00%。增长的主要原因是2021年增加中央补助成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金收入及自治区财政厅刚核定增加了我中心2019年新进人员的基本支出控制数。

2021年财政拨款支出2595.35万元,同比增加341.03万元,增长15.13%。支出包括:社会保障和就业科目416.51万元、医疗卫生科目73.94万元、交通运输科目1983.36万元、住房保障支出科目121.54万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出2595.35万元,同比增加341.03万元,增长15.13%

1)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1208类社会保障和就业科目416.51万元,占一般公共预算的16.05%

2210类医疗卫生科目73.94万元,占一般公共预算的2.85%

3214类交通运输科目1983.36万元,占一般公共预算的76.42%

4221类住房保障支出科目121.54万元,占一般公共预算的4.68%

2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算1850.44万元,占支出总预算71.3%,同比增加289.87万元,增长18.57%。其中:

人员类项目支出预算1720.16万元,占基本支出预算92.96%,同比增加283.07万元,增长19.70%。其中:工资福利支出预算1474.55万元,占基本支出预算79.69%,同比增加231.38 万元,增长18.61%;对个人和家庭的补助预算245.61万元,占基本支出预算13.27%,同比增加51.69万元,增长26.66%

运转类公用经费项目支出(商品和服务支出)预算130.28万元,占基本支出预算7.04%,同比增加6.8万元,增长5.51%

2)项目支出预算。

项目支出预算744.91万元,占支出总预算28.70%,同比增加51.16万元,增长7.37%

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出预算1850.44万元,占支出总预算71.3%,同比增加289.87万元,增长18.57%。其中:工资福利支出预算1474.55万元,占基本支出预算79.69%,同比增加231.38 万元,增长18.61%;商品和服务支出预算130.28万元,占基本支出预算7.04%,同比增加6.8万元,增长5.51%;对个人和家庭的补助预算245.61万元,占基本支出预算13.27%,同比增加51.69万元,增长26.66%

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款“三公”经费预算20.96万元,占一般公共预算拨款预算支出总额1.13%,同比减少0.79万元,同比减少3.63%。其中,因公出国(境)费0 万元,与去年持平;公务接待费1.61万元,同比减少0.09万元,同比减少5.29%;公务用车运行费19.35万元,同比减少0.70万元,同比减少3.49%;公务用车购置费0万元,与去年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2021年单位预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费

事业单位相关运行经费主要指的是为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费6.90万元,同比增加0.69万元,同比增长11.11%;印刷费1.75万元,同比增加0.17万元,同比增长10.76%;水费1.05万元,同比增加0.10万元,同比增长10.53%;电费3.80万元,同比增加0.38万元,同比增长11.11%;邮电费3.75万元,同比增加0.37万元,同比增长10.95%;差旅费16.95万元,同比增加1.69万元,同比增长11.07%;维修(护)费1.65万元,同比增加0.16万元,同比增长10.74%;会议费3.54万元,同比减少0.24万元,同比下降6.35%;培训费1.47万元,同比增加0.17万元,同比增长13.08%;公务接待费0.56万元,同比增加0.06万元,同比增长12.00%;劳务费1.15万元,同比增加0.11万元,同比增长10.58%;工会经费20.26万元,同比增加2.98万元,同比增长17.25%;福利费3.70万元,同比增加0.37万元,同比增长11.11%;公务用车运行维护费19.35万元,同比减少0.70万元,同比下降3.49%;其他商品和服务支出44.40万元,同比增加0.49万元,同比增长1.12%

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算32.20万元,同比减少83.50万元,下降72.16%。部门集中采购预算32.20万元,占政府采购预算100%,同比增加22.47万元,增长230.93%;分散采购预算0万元。

(三)国有资产占用情况说明

纳入2021年自治区靖西公路养护中心单位预算车辆编制7个,实有车辆7辆,其中:轿车(公务)1辆、经济型车(公务)2辆、旅行越野车(公务)4辆。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

根据财政预算管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金270.57万元,占一般公共预算项目支出总额的36.32%

组织对“68编外人员经费(养护)”项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出270.57万元。(项目年度绩效目标表详见表9-90

项目预算年度绩效目标情况表

单位:万元

序号

单位名称

项目名称

年度绩效目标

金额

1

  广西壮族自治区靖西公路养护中心

68编外人员经费(养护)

为了维护养护工作的稳定发展,保障聘用职工的福利待遇,我中心2021年计划投入270.57万元用于发放49名编外养护职工的工资。

270.57

第三部分:名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):

1)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):

其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):

1)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

9、交通运输支出(类)公路水路运输(款):

1)行政运行(公路水路运输)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2)一般行政管理事务(公路水路运输)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3)机关服务(公路水路运输)(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

4)公路养护(公路水路运输)(项):反映公路养护支出。

5)公路运输管理(项):反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

6)航道维护(项):反映内河航道整治、维护方面的支出。

7)船舶检验(项):反映船舶检验方面的支出。

8)水路运输管理支出(项):反映水路运输管理方面的支出。

9)其他公路水路运输支出(项):反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

10、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)

1)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项):反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

11、交通运输支出(类)车辆通行费安排的支出(款)

1)政府还贷公路养护(项):反映车辆通行费安排用于政府还贷公路养护的支出。

2)政府还贷公路管理(项):反映车辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理工作的支出。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款):

1)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:自治区靖西公路养护中心2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算基本支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目年度绩效目标表

上述报表详见附件。

 

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