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田阳公路养护中心2021年单位预算公开

[字体: ]   作者:  来源: 田阳公路养护中心
 
 

广西壮族自治区田阳公路养护中心2021年单位预算公开说明

   

第一部分:自治区田阳公路养护中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:自治区田阳公路养护中心 2021年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:自治区田阳公路养护中心2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分:自治区田阳公路养护中心单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区有关公路行业的政策和法规,按照自治区交通运输厅的部署和要求,遵守公路行业法规、规章、规范性文件;按照公路行业的措施、办法和制度实施工作。

2.按照区公路事业发展规划、中长期计划,拟订本单位公路建设、养护、管理年度工作计划,报自治区交通运输厅批准后,负责具体实施。

3.负责辖区内专业公路养护管理工作。

4.负责辖区内公路安全生产管理,专业公路新改建工程,大中修工程、抢修恢复工程项目的建设、管理工作,并组织检查和验收。

5.对辖区内桥梁、隧道实施行业管理。

6.负责本单位财务管理和会计核算;管理辖区内公路机构国有资产。

7.负责本辖区内公路建设、养护、管理工作。

8.承办自治区公路发展中心交办的其它工作。

二、机构设置情况

自治区田阳公路养护中心是一个以公路养护、公路行业信息管理为主要业务范围的事业单位,有5个养护站,4个观测站(比重式2个,间隙式2个)。年底管养公路里程149.567公里,按技术等级分为:一级路0公里,二级路97.712公里,三级路6.246公里,四级路45.609公里,等外路0公里。

自治区田阳公路养护中心设置以下职能科(室),即:办公室、政工科、纪检监察室、养护与工程管理科、财务科、路产事务科、安全与国有资产管理科。

三、人员构成情况

(一)人员及编制总体情况

纳入2021年自治区田阳公路养护中心单位预算的人员编制控制数为 133人,其中事业编制133人。

纳入2021年自治区田阳公路养护中心单位预算的在职人员实有数为90人,其中事业编制在职人员80人,编外在职实有人数(与单位签订了聘用合同的养护工人)10人。

纳入2021年自治区田阳公路养护中心单位预算的离退休实有人员合计141人,其中,离休0人,退休141人。

纳入2021年自治区田阳公路养护中心单位预算的其他人员合计 39人,为遗属人员。

(二)财政拨款负担人数情况

1.编制情况

纳入2021年自治区田阳公路养护中心单位预算经费拨款(即成品油价格和税费改革中央转移支付资金)、纳入公共财政预算管理的非税收入编制为133人,其中,财政拨款负担的自收自支人员事业编制133人。

2.实有人数

1)纳入2021年自治区田阳公路养护中心单位预算的编制内在职实有人数为80人。

2)离退休人员141人,包括:

财政拨款负担的自收自支离退休人员141人,其中离休0人,退休141人。

3)编外在职人员实有人数10人。

第二部分:自治区田阳公路养护中心2021年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2021年收入总预算1949.04万元,同比增加186.05万元,增长10.55%

2021年支出总预算1949.04万元,同比增加186.05万元,增长10.55%。其中:基本支出预算1550.42万元,占支出总预算79.55%,同比增加124.77万元,增长8.75%;项目支出预算398.62万元,占支出总预算20.45%,同比增加61.28万元,增长18.17%

二、单位收入总体情况说明

2021年收入总预算1949.04万元,同比增加186.05万元,增长10.55%。增长的主要原因是:2021年增加中央补助成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金收入。其中:

1.一般公共预算收入1,871.94万元,同比增加119.43万元,增长6.81%。其中:

1)经费拨款1764.91万元,同比增加12.40万元,增长0.71%

2)中央补助(增量)收入107.03万元,同比增加107.03万元,增长100.00%。增长的主要原因是:增加公路小修保养费(商服-增量)29.50元,用于小修安全经费3.5万元,养护站文明建设经费3.6万元,其他交通费用19.32万元,其他材料费3.08万元; 公路小修保养费(基建-增量)65.63万元,2021年安排沥青采购27.60万元,路面小修修复27.93万元,波型栏修复10万元;国省干线路基大中修(增量)12万元,用于G323线清水河-临沧K1426+830素砼档土墙230.84平方米12万元。

2.政府性基金预算收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

3.财政专户管理资金收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

4.事业收入0 万元,同比增加0 万元,增长0%。

5.其他收入10.80 万元,同比增加3.3万元,增长44%

6.上年结余结转66.30万元,同比增加63.32万元,增长2124.83%,增长的主要原因是由于2021年增加公务用车购置42万元、公路养护管理辅助支出5万元、办公设备购置12.60万元;房屋建筑物购建及维修6.70万元以填补经费不足。

三、单位支出总体情况说明

2021年支出总预算1949.04万元,同比增加186.05万元,增长10.55%。增长的主要原因是:2021年增加中央补助成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金收入等。其中:基本支出预算1550.42 万元,占支出总预算79.55%,同比增加124.77万元,增长8.75%;项目支出预算398.62万元,占支出总预算20.45%,同比增加61.28万元,增长18.17%

(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1.社会保障和就业支出类科目支出300.45万元,占支出总预算15.42%同比增加18.42万元,增长6.53%。增长的主要原因是:事业单位绩效工资标准提高,以此相应计提的事业单位养老保险及职业年金缴费也增加。同时新增新进人员2人的事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费。

2.卫生健康支出类科目支出65.66 万元,占支出总预算3.37%同比增加6.84万元,增长11.63%。增长的主要原因是:事业单位绩效工资标准提高,以此相应计提的事业单位城镇职工基本医疗保险缴费也增加。同时新增新进人员2人的事业单位城镇职工基本医疗保险缴费。

3.交通运输支出类科目支出1475.00万元,占支出总预算75.68%同比增加153.68万元,增长11.63%增长的主要原因是:2021年增加中央补助成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金收入

4.住房保障支出类科目支出107.93 万元,占支出总预算5.54%同比增加7.11万元,增长7.05%。增长的主要原因是:事业单位绩效工资标准提高,以此相应计提的住房公积金也增加。同时新增新进人员2人的住房公积金。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算1550.42万元,占支出总预算79.55%,同比增加124.77万元,增长8.75%。其中:

(1)工资福利支出预算1295.12 万元,占基本支出预算83.53%,同比增加85.32万元,增长7.05%。增长的主要原因是事业单位绩效工资标准提高及新增新进人员2人的工资福利支出预算。

2)商品和服务支出预算109.93 万元,占基本支出预算7.09%,同比增加31.16万元,增长39.56%。增长的主要原因是2021年增加机关事业单位伙食补助经费和新增新进人员2人商品和服务支出预算。

3)对个人和家庭的补助预算145.37万元,占基本支出预算9.38%,同比增加8.29万元,增长6.05%。增长的主要原因是:事业单位绩效工资标准提高及新增新进人员2人的对个人及家庭的补助预算。

2.项目支出预算

项目支出预算398.62万元,占支出总预算20.45%,同比增加61.28万元,增长18.17%。增长的主要原因是:2021年增加中央补助成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金收入等。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年财政拨款收入预算1871.94 万元,同比增加119.43万元,增长6.81%。收入包括一般公共预算拨款1871.94 万元。2021年财政拨款收入预算增加的主要原因是:2021年增加中央补助成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金收入。

2021年财政拨款支出预算1871.94万元,同比增加119.43万元,增长6.81%。支出包括社会保障和就业支出300.45万元、卫生健康支出65.66万元、交通运输支出1397.90万元、住房保障支出107.93万元。2021年财政拨款支出预算增加的主要原因是:2021年增加中央补助成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金收入。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出1871.94万元,同比增加119.43万元,增长6.81%。其中:基本支出预算1550.42万元,占一般公共预算支出总预算82.82%,同比增加124.77万元,增长8.75%,项目支出预算321.52万元,占一般公共预算支出总预算17.18%,同比减少5.34万元,下降1.63%

按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

社会保障和就业支出类科目支出300.45万元,占支出总预算16.05%,同比增加18.42万元,增长6.53%。

卫生健康支出类科目支出65.66万元,占支出总预算3.51%,同比增加6.84万元,增长11.63%。

交通运输支出类科目支出1397.9万元,占支出总预算74.68%,同比减少87.06万元,减少6.64%

住房保障支出类科目支出107.93万元,占支出总预算5.77%,同比增加7.11万元,增长7.05%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出预算1550.42万元,占支出总预算82.82%,同比增加124.77万元,增长8.75%。其中:工资福利支出预算1295.12万元,占基本支出预算83.53%,同比增加85.32万元,增长7.05%;商品和服务支出预算109.93万元,占基本支出预算7.09%,同比增加31.16万元,增长39.56%;对个人和家庭的补助预算145.37万元,占基本支出预算9.38%,同比增加8.29万元,增长6.05%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算拨款“三公”经费预算26.19万元,占一般公共预算拨款预算支出总额1.40%,同比减少0.98万元,同比减少3.61%。其中,公务接待费0.79万元,同比减少0.06万元,同比下降7.06%;公务用车运行维护费25.40万元,同比减少0.92万元,同比下降3.50%

八、政府性基金支出情况说明

      2021年政府性基金预算支出0万元,同比增长或减少0万元。

    九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2021年自治区田阳公路养护中心行政运行经费109.93万元,同比增加31.16万元,增长39.56%,全部是基本支出预算中的商品和服务支出预算,主要用于田阳公路养护中心为保证日常运转发生的基本支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算79.54万元,同比增加41.89万元,增长111.26%。其中:部门集中采购预算79.54万元,占政府采购预算100%,同比增加49.39万元,增长163.81%;分散采购预算0万元,占政府采购预算0%,同比减少7.5万元,减少100%2021年政府采购预算增长的主要原因是:中心日常公务活动量不断增加,且部分公务用车使用年限较长,车况较差,维修费用日益增加,为了保障用车安全及正常工作的开展,需要在原有车辆编制不变的前提下,更新部分公务用车,2021年预算增加公务用车购置等。

(三)国有资产占用情况说明

纳入2021年自治区田阳公路养护中心单位预算车辆编制29个,实有车辆20辆,其中:领导工作用车0辆、一般业务用车0辆、执法执勤用车0辆、轿车(公务)3辆、经济型车(公务)3辆、旅行越野车(公务)3辆。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

    我单位2021年单位预算无预算绩效目标相关情况。

第三部分:名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):

1)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):

其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):

1)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

9、交通运输支出(类)公路水路运输(款):

1)行政运行(公路水路运输)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2)一般行政管理事务(公路水路运输)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3)机关服务(公路水路运输)(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

4)公路养护(公路水路运输)(项):反映公路养护支出。

5)公路运输管理(项):反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

6)航道维护(项):反映内河航道整治、维护方面的支出。

7)船舶检验(项):反映船舶检验方面的支出。

8)水路运输管理支出(项):反映水路运输管理方面的支出。

9)其他公路水路运输支出(项):反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

10、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)

1)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项):反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

11、交通运输支出(类)车辆通行费安排的支出(款)

1)政府还贷公路养护(项):反映车辆通行费安排用于政府还贷公路养护的支出。

2)政府还贷公路管理(项):反映车辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理工作的支出。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款):

1)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:自治区田阳公路养护中心2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

上述报表详见附件。

 

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